龙8国际官方网手机版app2021年部门综合预算

发布日期:2021-03-05 15:25:18    来源:unknown    作者 :unknown    浏览量:21
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目  录

第一部分   部门概况

   一,部门主要职责及机构设置

   二,2021年年度部门工作任务

   三,部门预算单位构成

   四,部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五,2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六,部门预算“三公”经费等情况说明

七,部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八,部门政府采购情况说明

九,部门预算绩效目标说明

十,机关运行经费安排说明

十一,专业名词解释

第四部分   公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一,部门主要职责及机构设置

龙8国际官方网手机版app(简称省龙8国际官方网手机版app)坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度,接受龙8国际官方网手机版app中央和中共陕西省委的领导,参与省大政方针和省级领导人选的协商,参与全省政策,法规的制定和执行的部门。主要职责是:按照《中国民主同盟章程》,充分发挥文化教育以及科学技术界的特色优势,了解和反映文化教育,科学技术界代表人士的意见和要求,关注经济社会建设的热点,难点问题,深入开展调查研究,积极建言献策,反映社情民意,切实履行参政党职能,为推进全省经济社会发展和促进社会和谐稳定做出应有的贡献。省龙8国际官方网手机版app机关内设机构共5个部室,办公室,组织部,宣传部,参政议政部和社会服务部。

二,2021年度部门工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,中共十九大和十九届二中,三中,四中,五中全会,龙8国际官方网手机版app十二届四次全会和中共陕西省委十三届八次全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神,围绕陕西发展阶段性特征和中共陕西省委省政府提出的各项目标任务,以正确政治方向引领自身建设,以新发展理念指导履职实践,为实现陕西新时代追赶超越作出应有的贡献。主要包括以下几方面工作:一,切实加强思想政治建设。2021年是龙8国际官方网手机版app成立80周年,要在全省各级盟组织开展系列纪念活动,大力弘扬龙8国际官方网手机版app优良传统。充分利用微信公众号,盟省委网站和《陕西盟讯》等宣传平台,讲好陕盟故事,持续深入开展盟史和参政党理论的基础研究。二,认真做好政治协商和参政议政工作。深化履职能力建设,围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,就我省重大问题,深入调研研究,有效咨政建言。积极参加龙8国际官方网手机版app论坛,完成龙8国际官方网手机版app中央,中共陕西省委委托的重点调研,盟省委重点调研。三,扎实做好脱贫攻坚民主监督工作总结和社会服务工作。认真总结脱贫攻坚民主监督的经验,把服务乡村振兴战略作为重要工作着力点。持续深入开展“农村教育烛光行动”,坚持开展形式多样,各具特色的社会服务工作。四,稳步推进组织建设和机关建设。认真做好市县级组织换届工作,巩固组织发展传统优势,进一步优化盟员结构。提高代表人士,骨干盟员,新盟员培训工作的实效性。继续推进机关制度建设,健全以岗位责任制为核心的管理机制,提高工作质量和效率。

三,部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

龙8国际官方网手机版app陕西省委员会本级(机关)

四,部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制34人,其中行政编制34人,事业编制0人;实有人员37人,其中行政34人,工勤2人,临聘1人。单位管理的离退休人员23人。


第二部分收支情况



2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入857.99万元,其中一般公共预算拨款收入857.99万元,政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门预算收入较上年增加48.5万元,主要原因是工资,公积金等人员经费增长;2021年本部门预算支出857.99万元,其中一般公共预算拨款支出857.99万元,政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门预算支出较上年增加48.5万元,主要原因是工资,公积金等人员经费增长。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入857.99万元,其中一般公共预算拨款收入857.99万元,政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加48.5万元,主要原因是工资,公积金等人员经费增长;2021年本部门财政拨款支出857.99万元,其中一般公共预算拨款支出857.99万元,政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加48.5万元,主要原因是工资,公积金等人员经费增长

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1,一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出857.99万元,较上年增加50.7万元,主要原因是工资,公积金等人员经费增长

一般公共预算拨款支出单位:万元)

2021年

2020年

差额

857.99

807.29

50.7

2,支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出857.99万元,其中:

1)行政运行(2012801635.72万元,较上年增加43.29万元,原因是人员工资津补贴增加

2参政议政2012804170万元,较上年增加50万元,原因是部分项目经费进行科目调整

3培训支出20508032万元较上年减少18万元,原因是2021年无大型培训班支出

4)行政单位离退休(20805012.31万元较上年增加2.31万元,原因是将退休人员公用经费等列支此科目

5住房公积金(2210201)47.96万元,较上年增加18.1万元,原因是单位缴纳的住房公积金费用调增

一般公共预算拨款支出功能科目分类表单位:万元)

功能科目

2021年

2020年

差额

行政运行(2012801

635.72

592.43

43.29

参政议政(2012804

170

120

50

培训支出(2050803

2

20

-18

行政单位离退休(2080501

2.31

0

2.31

住房公积金(2210201

47.96

29.86

18.1

3,支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出857.99万元,其中:

工资福利支出(301555.64万元,较上年增加50.38万元,原因是人员增加等带来的工资津补贴费用增长

商品和服务支出(302301.36万元,较上年减少0.67万元,原因是办公费,印刷费等商品服支出较上年基本持平

对个人和家庭的补助支出(303)0.99万元,较上年增加0.99万元,原因是退休人员取暖费补助列支此项目

一般公共预算拨款支出按部门预算支出经济分类单位:万元)

部门预算支出经济分类科目

2021年

2020年

差额

工资福利支出(301

555.64

505.26

50.38

商品和服务支出(302

301.36

302.03

-0.67

对个人和家庭的补助支出(303)

0.99

0

0.99

22021年本部门当年一般公共预算支出857.99万元,其中:

机关工资福利支出(501555.64万元较上年增加50.38万元,原因是人员增加等带来的工资津补贴费用增长

机关商品和服务支出(502301.36万元,较上年减少0.67万元,原因是办公费,印刷费等商品服支出较上年基本持平

对个人和家庭的补助支出5090.99万元,较上年增加0.99万元,原因是退休人员取暖费补助列支此项目

一般公共预算拨款支出政府预算支出经济分类单位:万元)

政府预算支出经济分类科目

2021年

2020年

差额

机关工资福利支出(501

555.64

505.26

50.38

机关商品和服务支出(502

301.36

302.03

-0.67

对个人和家庭的补助支出509

0.99

0

0.99

4,上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.5万元,较上年减少0.5元(7.14%),减少的主要原因是公务接待费减少0.5万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年持平,主要原因是2020年和2021年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费2万元,较上年减少0.5万元(20%),减少的主要原因是公务接待支出降低;公务用车运行维护费4.5万元,较上年持平,主要原因是我单位公务用车保有量无变化;公务用车购置费0万元,较上年持平,主要原因是2020年和2021年,本部门无公务用车购置费预算。会议费预算支出9万元,较上年持平,主要原因是本部门2021年会议支出计划无较大变动培训费预算支出2万元,较上年减少18万元(90%),减少的主要原因是2021年无大型培训支出计划。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七,部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

,政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九,部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款857.99万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十,机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排95.29万元,较上年增加9.27万元,主要原因是2020年公用经费进行了压减。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一,专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费,燃料费,维修费,过路过桥费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

















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